神州数码电话会议纪要20200410

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Q1:目前服务器这边的产能如何,产线建设的情况如何?今年业务的目标是怎么样的,目前的定价到什么样的一个环节?

A:我们在厦门的一期产线是在年初开始动工。整个产线的进程本身没有受到疫情太大的影响。预期应该是在一个月之内吧,我们产线就会落成完工,应该也是会在近期吧,我们会和华为一起去发布神州数码的品牌的这个鲲鹏系列产品。一期的产能是10万台的服务器和30万台pc。这个销售目标我们会尽力的去做,但是现在具体说有一个多少的目标,现在很难去估计。

Q2:目前产线是完全以一种新建的模式还是可以整合一些老的产线来做?产线里供应链的管理和车间的管理是华为一块参与还是基本上我们自己来做?

A:我们的一期产线是新建的。当然在建设过程当中地方政府也从土地厂房这方面也给予了一些支持的一个措施和政策。关于产线的管理,华为会提供一些支持,但是呢,还是主要以我们自己的人为主,我们也在这方面的去匹配和招募一些在服务器和pc生产领域有非常丰富经验的一些同事加入公司一块来做这个事情。

Q3:服务器这块业务的出货量、盈利能力、毛利和净利有没有自己的一个判断?

A:从非常客观的角度跟大家讲一下,就是整体的未来鲲鹏生态的逐步推进会面向三个市场,第一个就是党政军的小安可市场,那另外一个就是八大行业这样的一个市场,还有一个就是商务市场。在这三个市场里面从目前的情况来看,可能价格和利润空间会是安可市场稍微高一些。然后是八大行业,商业市场次之。那至于前端的毛利水平和后端的出货量,现在都没有特别明确。但是从商业的角度来看的话,华为的整个鲲鹏生态未来的盈利空间还是要优于目前主流的IT架构。

Q4:在神州数码内部现在对于鲲鹏服务器这个业务有一个长远的规划吗,在公司业务体系中处于什么样的地位?

A:三大业务板块其实也是三个业务集团,从内部的管理结构划定上,已经彻底划清楚了。我们在去年的12月份成立了云的业务集团,由神州数码的郭总亲自负责。信创业务由先前华为业务的负责人牵头,对于神州数码来说,三个业务的定位非常清楚。首先我们的分销业务是非常得心应手的一个业务也是做的非常好的一个业务,为公司提供了非常好的现金流、利润和上游的厂商,神州数码也与很多国际巨头建立了合作伙伴关系。更重要的就是,我们通过这个分销业务可以继续的去维持在国内IT端的领先地位。至于云业务,我们未来要成为中国云服务细分领域的顶尖企业。关于信创业务,未来还是会有基于华为鲲鹏的产业或者业态为核心的打造,但是不仅仅限于华为鲲鹏的业务。未来云业务和信创业务,我们远期的目标是会考虑将其分拆上市。目前来看是有这种可能的。

Q5: 云服务这块业务的客户一般都是什么类型的?云服务的合约程度是什么样的,包括后期的运维方案吗?

A:我们的客户行业从目前来看,主要分布于上云程度和数字化程度比较深的,像零售快消、汽车、中小金融和酒店这样的行业,以这些行业的头部客户或中大型的客户为主。互联网公司不是主要的目标和客户群体。至于合约的问题,首先我们会帮客户进行做一个咨询,了解客户更适合在哪个云上去部署,然后客户就会选择通过我们这儿去采购。那么上云以后客户会有长期的运维的需求,那我们就会按照客户的需求去做,然后按时间周期去进行收费。

Q6:对于客户上云后的一些需求,我们是提供定制化的解决方案吗?

A:首先我们还是考虑一个通用性的问题,如果是特别个性化的需求,我们是不太愿意去做的,除非客户出很高的价格。

Q7:一些受疫情影响较大的行业和公司,如酒店,有没有对你们有些影响?上云速度是否有减缓?

A:还没上云的公司确实会受疫情的影响而推迟上云的进度。但是对于已经上云的这部分的项目和客户没有太大的影响。

Q8:云角那边的咨询、云产品业务的占比大概是多少?华为这边的项目预计投入和收益率是多少?

A:目前msp业务有很大一部分是来着于云角,但是还有一些是来自于我们原有的。整个占到我们营收的18%,加起来差不多2.7个亿左右。msp包括咨询和运维这块占到1.8亿左右。关于鲲鹏产业,我们在这个场地和厂房本身投入是有限的,都是由政府来支持的。产线的本身的投资差不多是4、5千万左右一期。对于收益率预期是3年的时间做到120-150亿这样一个量级。我们预期未来的回报率还是比较理想的。

Q9:未来我们会深入到板卡的设计和制作上吗?

A:会的,未来两到三年后所有的鲲鹏服务器都来自于合作伙伴的产品,华为只保留在鲲鹏芯片层的能力。所以说未来要成为华为核心的合作伙伴,你必须要有这种开板的能力和主板的研发能力和投入。

Q10:目前的云业务运维与传统的运维相比价值量有没有一个明显的提升?客户对于云管理的服务业务是倾向于自己来做还是交给第三方?

A:我们的运维的团队从整个的产能来看,包括那覆盖的客户数量和产能都远远的高于传统的架构的运维。这块提供的价值从毛利率上来看,是远远高于整个传统的架构。关于客户这方面的问题,内部的IT团队在过去几年,其实是一个逐步的萎缩状态。整体的内部的IT的一个服务的需求都是会转向专业的第三方的。

Q11:如果由第三方公司来提供运维服务以后,客户的成本是可以有比较明显的节省吗?

A:其实还没有一个特别明显的下降,因为客户上云以后还是有很多这样的服务需求。目前还没有看到客户上云是为了降低IT投入的成本,更多的还是来自于业务端的需求来推动上云的进程。

Q12:客户对于云管理和后续的运维和开发的比重会提升吗?

A:现在看的话,其实这个比例各个行业都是不一样的。对于上云的进程比较快的企业或者说需求比较多的企业,比重是比较高的。所以说这个比例呢,从客户端来讲,不同的阶段,他随着这个上云的竞争越来越快,其实后端的需求是慢慢去提升的,这个比重是提升的。

Q13:未来一些公有云、私有云厂商在云转售方面的业务会与分销商产生竞争关系吗?

A:就目前来看,从云转售来看,主要的竞争对手其实不来自于传统的分销商。因为,从我们自己的业务架构来看,传统的IT分销和云业务是分开的。因为云不仅仅是简单的转售,你还是要在给客户提供,比如说咨询等一系列的能力以后,客户才会从你这采购。整体来看云转售只是一个初级阶段。其实,我们和目前主流的就是公有云和私有云的厂商都是合作的一个状态。目前像微软亚马逊这些厂商,他自己没有做专门的服务,都是交给生态内的合作伙伴去做的。而不是说切入到产业链的下游去和服务商,去和自己合作伙伴竞争。

Q14:与云角信息整合以后,比如说在云运维一些方面,神州数码是怎么和云角一起去拓展客户和进行整合的?

A:云角拥有许多上云较快和需求较高的客户,而神州数码的优势在于拥有很好的订单销售渠道,我们能够通过我们的销售渠道去在这个行业里面快速的去推,主要是这样的一个合作模式。

Q15:在pc产能规划和服务器产能规划之间,是按怎么样的一个比例来规划的?

A:10万台的服务器,30万台的pc。当然,从整体的安排进展来看,我们的服务器要稍微早于pc。

Q16:目前华为是直接给我们芯片还是主板呢?

A:服务器呢,目前这个阶段都是由华为统一来提供主板加芯片,pc端也是由华为来提供一些主要的部件。

Q17:关于信创业务,今年的目标市场是主要锁定在党政的还是在偏行业口这边?

A:神州数码做华为,不单是为了做一个信创业务,虽然这个业务,国家的投入和利润空间还可以,但是这个市场相对来看,比商务市场的这个市场的空间是有限的。其次呢,整个安可市场的一个碎片化程度比较高,而且之前有两家的这个国家队在里面运营了很久,所以说呢,这个市场是会要去做的。但是呢,从中长期来看,他不是一个最主要的一个市场啊。可能从安可市场做起,然后再到八大行业,再到一个商务市场吧。

Q18:关于公司整个研发这边有扩张的计划或者人员调整的计划吗?

A:中远期的目标是在全国建立5到6个研发基地,目前呢,去年在武汉做的第一个。整个的人数呢,今年可能还会有50%以上的一个上涨吧。50%的一个增量可能会全部来自于技术研发的人员,那其他的比如说这个中后台的人员可能不会有太大的一个增加。今年的话,可能还会投入一个新的基地。包括今年还会加强鲲鹏方面的投入力度。

Q19:因为今年疫情的影响,对于公司传统的分销业务、云业务现在看起来有多大的影响?

A:对于线下的有些电子产品的业务影响比较大,线上的电子产品呢,基本上没有影响。然后呢,整体来看,这个分销业务的影响还是有的。云业务方面,对于客户的一些新增的一些需求可能会有些影响。整体来讲还是有些影响。但是整个的程度我觉得还ok,

Q20:目前整个的业务恢复情况如何?

A:整个的业务的恢复的拐点,应该是在2月下旬开始吧。目前呢,恢复到差不多八九成的一个状态。

文章来源:互联网 文章整理:唯常思价值投资网

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